Centro de facturación

Se entiende por Centro de Facturación el CIF/NIF/NIE el que emite la factura. 

Nota: puedes tener más de 1 Centro de Facturación. Si estás interesado,  ponte en contacto con nosotros.

Crear un Centro de Facturación

1. ve a la opción del menú principal Cuenta/Facturación/Centros de Facturación,
2. pulsa en la opción de submenú Crear;
3. completa el formulario;
4. guarda los cambios.

Si no vas a generar remesas de recibos no es necesario completar los datos de las secciones Presentador y Ordenante de Recibos.

Este es el detalle de los campos del formulario:

General

Activo: desactiva esta opción para que no aparezca el "Centro de Facturación" en: los filtros, al crear una factura o recibo o al emitir una remesa.

Nota: aunque esté desactivada, siempre aparece al editar un registro para mantener la trazabilidad con datos históricos.

Mensaje inversión sujeto pasivo: incluye en la factura el siguiente mensaje de inversión de sujeto pasivo para empresas de Canarias, Ceuta y Melilla: "Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al Art.84 de la Ley del IVA 37/1992"
Más información aquí.

Nombre: nombre que aparece cómo emisor de la factura PDF

Nombre remitente: Se utiliza este dato como nombre del remitente en las comunicaciones de facturas emitidas por este centro de facturación.

Nombre Corto

CIF 

Domicilio 

CP 

País

Provincia

Población

Teléfono    

Teléfono 2

Fax

Campo E-mail: dirección de correo usada como remitente para las siguientes comunicaciones:

- envia email factura cliente

- envia email factura gestoría

- envia email recordatorio pago factura

- envia email recordatorio pago recibo

- envia email factura proforma

Web    

Direcciones alternativas: puedes dar de alta direcciones adicionales que podrás elegir en las facturas de este centro de facturación.

Añadir una dirección alternativa

Si necesitas que salga el logo en la factura, debes configurarlo en el centro de facturación. Para ello:

1. Ve a Cuenta/Facturación/Centro de facturación;
2. en general, despliega el menú "Alta dirección alternativa"
3. rellena los campos;
4. Guarda cambios.

Selecciona la dirección te interese para cada factura, dentro de la misma:

Series

Control de numeración: elige entre una de estas 3 opciones:

• Serie-Nº Factura: se indica el código elegido para la serie más el número de factura correspondiente.

• Nº Factura/AÑO/MES: la numeración de las facturas se reinicia cada mes.

• Seleccione un valor: sin control de numeración, se indica manualmente el número de factura

Series: admite un máximo de 5 dígitos y puedes incluir tanto números como letras. Por ejemplo: A25, SER, 25 o 2025.

No es necesario que indiques un guión al final, el programa lo pone solo: A25-1, SER-...

Para un mismo Centro de Facturación, puedes establecer hasta 3 series distintas, en función del Tipo de factura:

• Directas: facturas tipo Directa
• No bonificadas: facturas tipo Servicios o Matrículas
• Bonificadas: facturas tipo Grupo
  Nota: las tipo proforma y rectificativas tienen su propia Serie que puedes configurar en Preferencias

En caso de no indicar ningún valor se toma como referencia los establecidos en las preferencias de tu cuenta.

Impuestos

I.R.P.F: Indica de forma predeterminada qué valor en % quieres que aparezca en las facturas

Aplicar una retención (I.R.P.F)

Para  aplicar una retención por defecto en todas las facturas generadas por un Centro de Facturación

1. Ve a Cuenta/Facturación/Centro de facturación;
2. edita el centro que te interese;
3. dirígete al apartado Impuestos;
4. indica un valor en el campo I.R.P.F.;
5. Guarda cambios.

También puedes configurar el I.R.P.F a nivel Empresa y nivel Factura.
Nota: la prevalencia de donde se toman los datos es: en primer lugar la Factura, si no hay nada indicado va a la ficha de la Empresa cliente y si tampoco tiene nada lo que tengas indicado en el Centro de Facturación.

Datos Presentador recibos y Datos Ordenante de recibos

Rellena los campos si vas a emitir Remesas a través de Gesforma. Más información aquí

Personalización

Configura los siguientes elementos para personalizar el diseño de la factura:

• logotipo;
• sello;
• marca de agua;
• imagen de fondo;
• color de la tabla de conceptos;
• pie de página.

Añadir logo y/o sello a la factura

Si necesitas que salga el logo en la factura, debes configurarlo en el centro de facturación. Para ello:

1. Ve a Cuenta/Facturación/Centro de facturación;
2. dirígete al apartado Personalización;
3. sube la imagen del logo y/o sello;
4. Guarda cambios.

Pie de Factura

En este vídeo se configuran dos pies de factura diferentes para facturar servicios con y sin IVA con el mismo centro de facturación (CIF).

1. Ve a Cuenta/Facturación/Centro de facturación;
2. en "Pie de factura", despliega el menú "Alta pie de factura"
3. rellena los campos;
4. Guarda cambios.

Selecciona el pie de factura  te interese para cada factura, dentro de la misma:

Comentario

Campo libre para que puedas escribir un comentario que te interese. No aparece en las facturas

SMTP

Dirección de correo usada como remitente de todas tus comunicaciones enviadas del Area de facturación, independientemente del usuario que la envíe. Más info aquí