Factura rectificativa

Factura rectificativa

1. Ve a la opción de menú principal Facturación/Facturas;
2. selecciona la factura que quieres rectificar;
3. en el desplegable de acciones en lote, escoge la opción Crear factura rectificativa...;
4. indica los detalles en el formulario de la factura;
5. guarda los cambios.

Automáticamente se crea la factura rectificativa.

La factura original pasa a estado "Devuelta" y sus recibos a estado "Invalidado".

Factura rectificativa parcial

Nota: si haces la  factura rectificativa desde el menú secundario, no estará vinculada con la original. Es importante que revises el estado y fechas de los recibos de la factura original

Eliminar una factura rectificativa

Para eliminar una factura rectificativa:

1. Ve a la opción de menú principal Facturación/Facturas;
2. selecciona la factura rectificativa que quieres eliminar;
3. en el desplegable de acciones en lote, escoge la opción Eliminar;
4. confirma la acción.

IMPORTANTE: 

Los recibos vinculados a la factura, siguen estando en estado "Invalidado".

Revisa que los siguientes datos son correctos:

1. Devuelto
2. Motivo de devolución
3. Invalidado
4. Comentario
   

Series

Puedes predeterminar la serie que quieres usar en las facturas rectificativas. 

Para ello:

1.  Ve a Preferencias/Facturación/General: Control de numeración rectificativas.
2. escribe la serie;
3. Guarda cambios.

A tener en cuenta:

- La Serie indicada no puede coincidir con ninguna que ya uses en tu cuenta.

- Esto incluye a: Proformas, Presupuestos, facturas tipo Servicio, Matrícula, Grupo y Directa, así como a  todos los Centros de Facturación.

- En el caso de indicar una serie, en preferencias o al editar una factura rectificativa que ya exista, se muestra un mensaje: